岗位职责：1、严格执行公司相关财务制度及财务信息的保密性。2、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制记帐凭证，主要根据审核无误的报销单据、借款单、工资进行付款。按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）4、复核仓库单据准确性，切割件审核，定期记录二车间的生产计件；5、管理库存现金收、支、盘点库存现金，编制资金周报表并上报。及时提取公司备用金，登记现金及银行日记账，管理公司银行账户，填制银行票据（空白票据的保管），打印银行回单填制记账凭证并定期与银行对账；6、登记银行、费用等辅助帐；7、每月进行生产研发领料、结转成本并填制相关的记账凭证及相关出入库手续；8、每月申报及缴纳个税；编制工资表；9、装订记账凭证；严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作10、每月28号与相关部门核对付款的发票情况，要求请款部门做好发票冲销。11、按时完成领导安排的其他工作。
任职资格：1.财会相关专业，1年以上，成本、出纳，相关工作经验。2.掌握企业会计工作的专业和知识技能，具有对本岗位工作中各项业务处理的能力。3.工作严谨，办事沉着冷静，对会计各项工作中数据能够细心操作，认真检查，确保无误。